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南宁市体育局关于2019年度预算执行和决算审计存在问题整改报告

发布时间:2020-12-07 21:57     来源:南宁市体育局   


根据《市直部门2019年度预算执行和决算草案审计报告》所反映的问题及提出的建议,我局高度重视,组织召开审计整改专题会议,专题研究整改工作事宜,分解落实整改工作任务,明确相关责任部门、责任人员,按照审计部门指导要求,认真抓好整改工作。现将整改情况报告如下:

问题 一:存在非税收入与应缴财政专户款未及时上缴的问题。

整改情况:因2019年实行新政府会计记账方式,且统一更换财务软件,在新旧会计制度衔接上,历史遗留问题较多,单位账务未能及时理顺并按时完成年结。我局已在今年完成年结工作后将应缴资金全部上缴财政。

该问题已完成整改。

问题二:2019年预算支出率未达标、预算支出不够均衡、部分上年结转资金执行率低、未根据实际情况及时调整预算、项目预算资金执行率低的问题、未按规定申报绩效目标4项、绩效评价效果指标设置不够科学合理、未按规定及时完成项目绩效自评共2项。

整改情况:

1.2019年结转至2020年度的资金进一步梳理,加快资金支付进度,涉及到体育彩票公益金结余资金的已重新制定项目分配计划报市政府审批(关于上报2020年体育彩票公益金项目分配计划的请示 编号:2020-7-G-34),不属于本局项目的已跟区体育局沟通收回财政指标(市财政局关于调整部分体育项目资金的通知南财文[2020]652号)。

2.召开南宁市体育局审计发现问题整改工作会议,通报南宁市体育局2019年度预算执行和决算审计中存在的问题,对照《审计发现的主要问题表》逐条逐项分析问题产生的原因,并提出整改的要求,明确了相关单位整改责任,并举一反三,引以为鉴。

3.通过举办体育局内控培训会议,研究讨论了内控管理存在的问题、完善我局《南宁市体育局预算管理制度》、《南宁市体育局收入管理制度》、《南宁市体育局采购管理制度》、《南宁市体育局采购管理制度》、《南宁市体育局固定资产管理制度》、《南宁市体育局合同管理制度》。

该问题已完成整改。

问题三:南宁市体育局(含下属单位)到期未退保证金共218615.44元,涉及企业7家。

整改情况:对本局的履约保证金进行全面汇总梳理,明确责任部门,对因供应商违反政府采购法律法规等规定和采购文件合同约定不予退还、因供应商注销等原因确实无法退还等情况,分别登记造册;对已到期未退款的,抓紧时间与商家对接,完善办理退款手续。目前已全部清退各项到期保证金218615.44万元。

该问题已完成整改。


                                   南宁市体育局

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