当前位置:首页 > 公众监督

南宁市体育局2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-05 18:20     来源:南宁市体育局   

附件3


南宁市体育局2020年部门预算及“三公”经费预算


第一部分:部门概况 

  一、南宁市体育局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.南宁市体育局是南宁市人民政府主管体育工作的工作部门,主要职责有:

1)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订南宁市体育事业的发展战略、目标;提出我市体育地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关体育方面的地方性法规、规章和规范性文件;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;对县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展。

2)研究和提出全市群众体育工作的发展规划和政策建议;指导并推动全市群众体育工作,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质测试;宏观管理和指导学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的宏观管理和业务指导;研究和平衡全市体育竞赛;研究和提出我市竞技运动和业余训练项目的设置与重点布局意见并组织实施;推动体育科研的发展;指导和管理我市承办的区内外大型体育比赛活动;对国家颁布的体育项目进行行业管理;制定训练竞赛体制改革方案和措施;组织开展反兴奋剂工作。

4)负责对全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展规划;依照国家有关法规和《南宁市体育市场管理规定》规范、培育和发展体育市场。

5)负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

6)开展国际和与中国香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流;管理和指导体育系统及民间体育外事工作。

7)计划和管理本局各项经费,负责机关财务和审计工作;监督指导直属单位的财务工作。

8)负责局机关和直属单位的干部、人事、管理和教育培训工作。

9)承办市人民政府交办的其他事项。

2.南宁市老年人体育服务中心主要职能:

南宁市老年人体育服务中心主要职能:有组织、讲科学地指导全市老年人进行体育锻炼,增进老年人身心健康,延年益寿。在全市基层单位建立老年人体育协会,协同有关部门对老年体育运动进行科学研究,用科学方法指导老年人锻炼;举办和参加全市、全区、全国和协作区的比赛及国际老年体育交往;培训老年体育骨干;关心扶持乡、村、街道老年体育工作的开展;抓好晨、晚练站网点工作,使其健康发展,成为南宁市精神文明建设的一个窗口。

3.南宁吴数德举重学校主要职能:实施小学、初中义务教育,培养和输送少年儿童举重运动人才。

4.南宁市体育运动学校主要职能:开展体育相关专业职业教育培训、选拔、培养、输送体育后备人才;代表市本级参加青少年体育竞技赛事;组织开展中小学生相关体育竞赛;实施初中义务教育,开设初中、职业高中(职专)课程;培养社会体育骨干、小学体育教师。

5.南宁市体育场主要职能:承担业余体育训练和承接国家、自治区和国(境)外运动队的训练任务,负责区市各行业体育竞赛、全民健身活动和国际、全国、全区性的单项比赛的场地管理保障任务。

6.南宁市体育管理培训中心主要职能:举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展,全面贯彻全民健身计划纲要各阶段任务。

7.南宁市体育产业发展服务中心主要职能:负责促进全市体育产业发展的相关事务性、服务性工作。

8.南宁市社会体育发展中心的基本职能:组织开展群众体育健身活动和体育运动比赛;承担市体育总会的日常事务性和服务性工作;承担全市性体育社团具体业务指导工作。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述精神,围绕《体育强国建设纲要》,聚焦强首府战略,紧盯十五届区运会,紧扣创建全国全民运动健身模范市工作主线,统筹做好新冠肺炎疫情防控和体育建设工作,推动群众体育、竞技体育和体育产业协调发展,在全面落实强首府战略中展现体育担当,贡献体育力量

1.打好体育行业新冠肺炎疫情防控阻击战,为体育健康发展保驾护航。

一是提高政治站位,坚决贯彻落实自治区、南宁市疫情防控指挥部各项工作部署。强化“生命重于泰山,疫情就是命令防控就是责任”的思想意识。高度重视疫情防控各项工作任务,把疫情防控作为头等政治任务,层层落实和压紧压实防控工作责任,形成全系统参与抗疫势态。高规格、高标准、高要求持续打好疫情防控阻击战,夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

二是安全有序推动体育产业复工复产。严格贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于统筹疫情防控和经济社会发展重点工作的有关部署,加强对全市体育产业企业的监管,压实疫情防控主体责任,落实工作责任制和管理制度;积极主动指导、服务、协调体育产业企业复工复产,定期走访调研,加大政策宣传引导,采取有力措施,着力帮助企业解决实际困难。强化对全市公共体育场馆监管,根据疫情防控形势,有序开放运动场馆,适时举办体育赛事。稳妥有序推动南宁市体育运动学校、南宁吴数德举重学校复学复训落实疫情防控监管责任措施,确保全校师生健康安全。

三是做好疫情善后工作。根据市委主要主要领导关于疫后工作的批示精神,主动作为,靠前服务,积极防范化解疫情带来的行业纠纷矛盾,充分发挥全市体育力量,撸起袖子、俯下身子,全面排查、源头化解矛盾纠纷,切实解决企业困难,着力提高首府社会市域治理现代化水平,防止群诉群访事件发生,有效维护首府社会安全稳定,持续推动全市体育行业向好向前发展。

2.实施全民健身公共体育服务提质行动,助力健康南宁建设。

一是建设更加亲民更加普及的体育设施。依照《南宁市辖区城乡体育设施专项规划》,加强城市绿道、健身步道、自行车道、体育场、体育馆、全民健身中心、体育公园以及足球等场地设施建设,构建城市社区“十分钟健身圈”。完成自治区、南宁市为民办实事项目建设。加大资源整合力度,进一步推动机关、企事业单位和有条件的学校体育设施向社会开放。做好大型场馆免费低收费工作指导,扩展社区全民健身活动中心阵地。全面完成南宁市辖区城乡体育设施专项规划编制和报审,指导5个县完成体育设施专项规划。

二是大力实施赛事活动全域化工程。应对疫情影响,组织线上线下赛事活动,让人民群众有更多获得感、幸福感。举办“酷动先锋 跃动绿城”全民健身网络运动会,让群众足不出户就能参与赛事竞技、进行健身锻炼。根据县区文化特点、风俗习惯及场地优势,打造具有地域特点、民族特色的“一地一品”“一地多品”全民健身活动格局。引导各行业、各地区、各类人群开展全民健身活动,做到月月有比赛、周周有活动、人人能参与。

三是加快完善基本公共体育服务体系。加强“体育+互联网”融合,完善运动绿城APP功能,推动全民健身智能化发展。开展国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验、科学健身知识进社区、进乡村、进课堂、进家庭、进机关企事业单位活动,推进体医融合、康养融合。推广“大健康”观念,实施“国民体质改善计划”,开展功能性姿势不良评估和训练纠正培训,提供运动医学康复服务,促进运动处方推广使用。经常参加体育锻炼人数保持在46%以上,《国民体质测定标准》合格以上人数达90%以上

3.实施竞技体育提振行动,增强首府体育综合实力。

一是推进重大赛事常办常新。赋予“中国杯”国际足球锦标赛、环广西公路自行车世界巡回赛(南宁站)、南宁国际马拉松比赛等重大体育赛事新的内涵,注重融入中国东盟、一带一路、壮民族文化和生态宜居等元素,不断扩大南宁国际影响力,提高城市知名度、美誉度。

二是深化与东盟的体育交流合作。办好中国—东盟系列赛,加强以东盟为重点的国际体育交流,积极服务国家“一带一路”倡议、陆海新通道建设,大力开展体育交流活动,提高赛事规格规模,讲好赛事故事,宣传赛事人物;以体育为媒,促进中国与东盟国际文化交融,民心相通。

三是抓好抓实自治区第十五届运动会备战工作。围绕“金牌总数和团体总分第一”目标,加强组织领导,统筹推进备战工作。优化竞技体育项目结构。实施运动员“尖子”工程和“冠军培养”计划,着力培养一批冠军运动员、运动队。加强教练员队伍建设,建立总(主)教练员工作责任制和教练员选拔聘用制,引入激励和竞争机制,实行区运会年度目标考核、绩效考评,做好第十四届区运会获奖运动员、教练员奖励工作。

4.实施青少年体育强基行动,多渠道培养体育后备人才。

一是加强基层体校建设。根据“国家体育重点高水平后备人才基地”的相关标准,按照“全区领先、辐射东盟”的理念,加快南宁市体校新校区建设进度,将市体校打造成为广西一流的业余体校、辐射东盟的青少年体育训练基地;继续落实“基层体校强基工程体教结合双百计划”,抓好县区业余体校建设,推动基层体校与当地优质的中小学联办共建,推动“体教融合”,培养优秀体育后备人才。

二是抓好青少年训练。支持和发动社会力量共同开展青少年体育训练,推进“把运动队办进学校,让优秀运动员走出校园”体教结合模式,抓好体育传统项目学校建设,发挥体育传统项目学校的引领示范作用,引导青少年体育俱乐部等社团组织参与青少年体育培训工作;完善青少年训练网点布局,补齐市级体校项目短板,强化优势项目,增加青少年体育人才培养的覆盖面,筑牢青少年体育人才培养基础。

三是开展青少年竞赛活动。大力推动开展足球、篮球和排球等集体项目赛事,积极推广田径、游泳、乒乓球、羽毛球、武术、跆拳道、体操等基础项目活动。组织参加国家青少年U系列赛事,举办青少年俱乐部联赛、青少年阳光体育大会等青少年体育赛事。深化青少年体育与群众体育、社会体育和竞技体育融合发展,在市级体育赛事活动中侧重设置青少年组别。

5.实施体育产业增效行动,培育经济发展新动能。

一是扶持体育企业做大做强。跟踪服务入流体育企业,加强政策指导,设立产业引导资金,细化资金使用管理办法,支持帮助企业和项目享受优惠政策及资金扶持,促进企业健康发展。组织开展体育精准招商,与国内知名体育企业沟通交流,组织项目推介活动,争取安踏、乔丹、舒华、咕咚、启迪冰雪等体育龙头企业落户南宁。年内新增体育服务业上规入统企业1-2家,行业增幅达20%,在库企业营业收入总量达1.6亿元。

二是持续培育国家体育产业示范品牌。围绕“一核聚集,一带展开,五区支撑,多维辐射”的体育产业发展布局,进一步打造西乡塘区美丽南方、环青秀山、环大明山、昆仑大道体育旅游带、马山攀岩小镇等运动集聚区,结合实际发展户外水上、航空、健身休闲、都市时尚运动项目,不断丰富体育产业内容,促进体育产业多元发展,积极申报国家体育产业示范基地。

三是进一步培育打造运动特色小镇和体育综合体。不断完善和提升马山攀岩小镇、美丽南方骑行小镇建设,赋予横县茉莉花小镇体育元素;完善李宁体育园、跑马场运动文化街区、会展城﹒体育汇、万达茂、吾悦广场、五月汇运动街区、邕宁樱花极速小镇等体育综合体,积极培育园博园景区、南宁体育休闲公园、广西体育中心等新兴体育综合体。

四是推进“体育+”、“+体育”融合发展。创新体育与旅游、康养、文化、农业、会展等行业融合发展机制,重点发展体育旅游,打造美丽南方体育旅游区、大明山户外运动基地、马山弄拉户外运动基地、昆仑大道体育旅游路线、园博园景区、百里秀美邕江等体育旅游精品品牌。进一步发展体育会展业,打造南宁体育产业博览会升级版,力争将南宁体育产业博览会纳入中国东盟博览会系列展会活动。推进“体教”融合发展,探索与教育部门合作,在青少年中开展游学、研学、亲子活动,丰富体育培训内容。

6.实施党的建设提升行动,推进体育改革和干部队伍建设。

一是全面加强体育系统党建工作。突出抓好党的政治建设,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入开展整改落实“回头看”,建立完善守初心、担使命的长效机制。做好新形势下宣传思想工作,落实意识形态工作责任制。深入开展“书记引航担使命”主题活动和“亮身份做示范、亮承诺转作风、亮行动树形象”的“三亮”活动,推进全面从严治党纵深发展。加强党的基层组织建设和体育行业“两新”党组织建设,持续做好党风廉政建设、扶贫工作和机关群团工作。

二是深化体育事业改革。制定《关于深化体育体制机制改革发展的实施意见》,深化企业“放管服”改革,加强体育市场事中事后监管,建立与行政审批、市场监督、文化执法等部门协调联动机制,委托市文化市场综合行政执法支队行使体育市场行政执法权。健全体育组织“6+N”网络体系,支持县区成立体育总会、社会体育指导员协会、老年人体育协会,青少年体育协会、职工体育协会、体育志愿者协会,扶持具有本地特色或群众需求的单项体育协会发展。加强与教育部门沟通协调,努力打通阻碍体教融合的梗阻。建立鼓励社会兴办青少年业余训练的导向制度,努力向上输送更多优秀运动人才。深化体育训练基地改革。鼓励市体育场开设体育培训班,举办体育赛事,提高场馆利用率,扩大体育产业经营创收。

三是加强体育干部队伍建设。突出抓好作风建设,培养团结协作、担当作为、甘于奉献的优良作风。抓好组织建设,牢固树立重实干重实绩用人导向,坚持德才兼备和“四个一线”选拔任用干部,配强配齐局属二层单位领导班子。抓好能力建设,注重学习教育,举办各类别、各层级培训,不断提高干部业务水平和工作能力,打造一支具有首府思想境界、首府工作标准、首府作风要求的忠诚干净担当的干部队伍,为体育强市建设提供强有力人才保障。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市体育局本级单位为全额拨款行政单位。下设科室有四科一室,分别为:办公室、竞技体育科、群众体育科、青少年体育科、人事科。

南宁市体育局下属有7个基层预算单位,分别为:南宁市老年人体育服务中心、南宁吴数德举重学校、南宁市体育运动学校、南宁市体育场、南宁市体育管理培训中心、南宁市体育彩票管理中心、南宁市社会体育发展中心。

2.所属单位

南宁市体育局下属有7个基层预算单位,分别为:南宁市老年人体育服务中心(全额拨款事业单位)、南宁吴数德举重学校(全额拨款事业单位)、南宁市体育运动学校(全额拨款事业单位)、南宁市体育场(差额拨款事业单位)、南宁市体育管理培训中心(全额拨款事业单位)、南宁市体育产业发展服务中心(全额拨款事业单位)、南宁市社会体育发展中心(全额拨款事业单位)。

(二)部门预算单位构成

1. 001  南宁市体育局

2. 002  南宁市老年人体育服务中心

3. 003  南宁吴数德举重学校

4. 004  南宁市体育运动学校

5. 005  南宁市体育场

6. 006  南宁市体育管理培训中心

7. 007  南宁市体育产业发展服务中心

8. 008  南宁市社会体育发展中心

三、预算编制时编制现状和人员构成

(一)编制情况

体育局及下属各单位编制198其中行政编制人数18人,全额事业编145人,差额事业编27人,后勤服务人员控制数8人,编内实有人数198人,离退休147人。

(二)人员构成

1)局机关人员构成:设四科一室,分别为:办公室、竞技体育科、群众体育科、青少年体育科、人事科。局机关现有编制人数18人,其中书记局长1人,副局长3人,副调研员3人,办公室主任1人、副主任1人、工勤编1人,竞技体育科科长、副科长各1人,群众体育科长1人,副科长1人,青少年体育科科长1名,人事科科长1人、主任科员1人,机关党委专职副书记1人。退休人员27人,其中正处级6人,副处级7人,正科级9人,副科级2人,其他3人。2020年退休人员1人。

2)老年人体育活动中心:现实有在编人数8人(正科级1人,副科级1人,一般管理人员6人);退休人员7人。

3)南宁吴数德举重学校:实有人数15人,教练员11人、教师3人,行政人员2人,退休2人。

4南宁市体育运动学校:现实有在编人数58人,其中书记校长1人,副校长3人,办公室主任、副主任各1人,学生科科长1人,教务科科长、长各1人,科研科科长1人,文化教师10人,教练员35人,管理人员3人。非实名编制人员19人,临时工14人,退休人员52人,2020年新增6人。

5南宁市体育场:实有在编人数23人,正科级2人,副科级1人,科员3人,高级工8人,中级工2人,初级工2.专技5退休人员情况:实有退休人员34人,正科级3人,副科级3人,专技七级1人,专技十级1人,高级工21人,中级工1人,初级工4人。

6南宁市体育管理培训中心:实有人数19人(其中处级1人,科级以下10人,初级6人,见习期1人,工勤2人),退休12人。

7南宁市体育产业发展服务中心:内设一科一室,分别为:办公室、业务科。产业中心现有编制人数9人,其中主任1人,副主任2人、办公室4人、业务科2人。

8)南宁市社会体育发展中心:实有在编人数7人,其中正科领导1人,管理岗3人,专技岗2人,工勤岗1人;退休6人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算6792.37万元,同比减少2451.43万元,降低26.5%

一般公共预算拨款6792.37万元,减少2451.43万元,降低26.5%。其中:经费拨款5972.69万元,同比减少2523.06万元,降低29.70%,收入降低的主要原因是:编制预算草案期间尚未明确2020年中国杯赛是否继续举办,暂不列入部门预算安排;2020年环广西赛事列入科目专项安排;广西第十四届运动会、2019年南宁市运动会已举办完毕等。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金819.68万元,同比增加71.63万元,同比增长9.58%。增长的主要原因是非税收入增加。

政府性基金收入0万元,同比减少0万元,减少0%,其中用于体育事业的体育彩票公益金0万元,同比减少0%

上年结转收入0万元(此数为预计数,以财政部门实际批复数为准),同比增加了0万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育支出220.63万元。

2)文化旅游体育与传媒支出5476.15万元。

3)社会保障和就业支出565万元。

4)卫生健康支出312.35万元。

5)住房保障支出218.23万元。

2.2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出2857.13万元。

商品和服务支出343万元。

对个人和家庭的补助177.09万元。

2)项目支出预算。

工资福利支出502.66万元。

商品和服务支出2109.57万元。

对个人和家庭的补助700.63万元。

资本性支出102.3万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算6792.37万元,比2019年预算9243.8万元减少2451.43万元,同比下降29.7%。减少的主要原因是:编制预算草案期间尚未明确2020年中国杯赛是否继续举办,暂不列入部门预算安排;2020年环广西赛事列入科目专项安排;广西第十四届运动会、2019年南宁市运动会已举办完毕等

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算6792.37万元,其中:一般公共预算收入预算6792.37万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算6792.37万元,其中:一般公共预算支出预算6792.37万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)预算数为220.63万元,主要用于:学校老师工资福利支出

2)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)支出合计5476.15万元,其中:行政运行(项)预算数为387.44万元,体育竞赛(项)预算数为228.2万元,体育场馆(项)预算数为872.74万元,群众体育(项)预算数为2264.92万元,其他体育支出(项)预算数为1722.85主要用于:文化体育与传媒项目相关支出

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)预算数565万元,其中:行政单位离退休(项)预算数为25.36万元,事业单位离退休(项)预算数为112.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)284.95万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)142.27万元,主要用于:在职职工及离退休人员社会保障缴费支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)预算数为312.35万元,其中:行政单位医疗(项)21.33万元,事业单位医疗(项)119.27万元,公务员医疗补助(项)169.07万元,其他行政事业单位医疗支出(项)2.68万元。主要用于卫生健康支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)218.23万元。主要用于职工住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算30.86万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算30.86万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算30.86万元,比2019年预算34.12万元减少3.26万元,同比下降9.55%

其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2019持平0

  1. 公务接待费2020年预算10.5万元,比2019年预算10.5万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2019持平

3.公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2019持平

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算2.1万元减少2.1万元,同比下降100%,减少的原因主要是:南宁市老年人体育服务中心核减车辆,2020年部门公务用车保有量为0

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算387.44万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加51.03万元,增长15.17%,增加的原因主要是:2020年人员工资基数增加,定额商品服务金额随之增加

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算883.79万元,同比减少362.27万元,下降28.84%,减少的原因主要是:2019年预算安排支持万达举办中国杯经费,承办2019年第十四届南宁国际马拉松赛,南宁国际龙舟邀请赛等服务类采购项目其中,货物项目采购预算157.72万元,占政府采购预算的17.85%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算726.07万元,占政府采购预算的82.15%

(三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额726.07万元。

其中:

1.承办2020年第十五届南宁国际马拉松赛暨南宁解放日长跑比赛项目预算金额200万元,主要购买比赛项目运营服务。

2.举办LYB全球业余羽毛球锦标赛南宁分站赛项目预算金额300万元,主要购买为本单位提供举办LYB全球业余羽毛球锦标赛南宁分站赛服务

3.互联网+APP运行维护费项目预算金额15.75万元,主要购买为本单位提供互联网+APP运行维护服务

4.场馆IC卡、消费系统预算金额15.32万元,主要购买南宁市体育场游场馆IC卡、消费系统更新维护服务。

5.南宁国际龙舟邀请赛预算金额145万元,主要购买赛事的组织、策划、赛事服务等。

6.南宁市青少年阳光体育大会预算金额50万元,主要用于购买组织全民健身活动顺利开展等服务。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,我局持有国有资产金额1052.6万元,其中固定资产730.19万元,无形资产322.42万元,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额990.63万元,其中:一般公共预算支出990.63万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.举办LYB全球业余羽毛球锦标赛南宁分站赛

项目名称:举办LYB全球业余羽毛球锦标赛南宁分站赛

预算金额:3000000

资金来源:一般公共预算拨款

2.南宁市本级体育产业发展引导

项目名称:南宁市本级体育产业发展引导

预算金额:2600000

资金来源:一般公共预算拨款

3.承办2020年南宁国际马拉松赛。

项目名称:承办2020年南宁国际马拉松赛

预算资金:2000000元。

资金来源:一般公共预算拨款

4.中等职业学校非实名编制人员工资项目

项目名称:中等职业学校非实名编制人员工资项目

预算资金:2206300元。

资金来源:一般公共预算拨款

(六)涉密事项处理说明

 无涉密事项。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政府性基金预算:指用于体育事业的体育彩票公益金预算。

4.文化体育与传媒支出:是指用于文化、体育、传媒事业的支出


附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表







南宁市体育局

2020528


23



南宁市体育局主办

地址:南宁市青秀区竹园路6号

公安机关备案号:45010302002093  桂ICP备19009096号

桂公网安备 号