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南宁市体育局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-24 16:18     来源:南宁市体育局   




南宁市体育局

2018年度部门决算




目   录


第一部分:南宁市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市体育局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释








第一部分:南宁市体育局概况

一、主要职能

举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展,全面贯彻全民健身计划纲要各阶段任务。


二、部门决算单位构成

构成单位包括:

南宁市体育局

南宁市老年人体育服务中心

南宁吴数德举重学校

南宁市体育运动学校

南宁市体育场

南宁市体育管理培训中心

南宁市体育产业发展服务中心

南宁市社会体育发展中心













第二部分:南宁市体育局2018年度部门决算报表



收入支出决算总表









公开01

部门:南宁市体育局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

25,347.24

一、一般公共服务支出

28

153.55

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

8,786.13

六、其他收入

6

137.80

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

9,122.80


8


八、社会保障和就业支出

35

433.07


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

340.93


10


十、节能环保支出

37

35.91


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

233.08


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

6,379.57


22



49


本年收入合计

23

25,485.04

本年支出合计

50

25,485.04

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

11.69

年末结转和结余

52

11.69


26



53


总计

27

25,496.73

总计

54

25,496.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表















公开02

部门:南宁市体育局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,485.04

25,347.24

0.00

0.00

0.00

0.00

137.80

201

一般公共服务支出

153.55

153.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

153.55

153.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

153.55

153.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,786.13

8,786.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

182.15

182.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

182.15

182.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

8,586.06

8,586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

中等职业学校教学设施

8,586.06

8,586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9,122.80

8,985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137.80

20703

体育

9,122.80

8,985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137.80

2070301

行政运行

256.46

256.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

2,573.64

2,435.84

0.00

0.00

0.00

0.00

137.80

2070307

体育场馆

2,458.53

2,458.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

2,064.85

2,064.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070309

体育交流与合作

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

1,764.31

1,764.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

433.07

433.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

429.37

429.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350.93

350.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.15

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

48.28

48.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

340.93

340.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

340.93

340.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

90.36

90.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

223.02

223.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

减排专项支出

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

233.08

233.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

233.08

233.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

233.08

233.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6,379.57

6,379.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6,379.57

6,379.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6,379.57

6,379.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










支出决算表














公开03

部门:南宁市体育局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25,485.04

2,400.36

23,084.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

153.55

0.00

153.55

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

153.55

0.00

153.55

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

153.55

0.00

153.55

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,786.13

0.00

8,786.13

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

17.91

0.00

17.91

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

6.31

0.00

6.31

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

182.15

0.00

182.15

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

182.15

0.00

182.15

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

8,586.06

0.00

8,586.06

0.00

0.00

0.00

2050905

中等职业学校教学设施

8,586.06

0.00

8,586.06

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9,122.80

1,556.87

7,565.93

0.00

0.00

0.00

20703

体育

9,122.80

1,556.87

7,565.93

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

256.46

256.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

2,573.64

0.00

2,573.64

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

2,458.53

227.99

2,230.54

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

2,064.85

712.96

1,351.89

0.00

0.00

0.00

2070309

体育交流与合作

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

1,764.31

359.46

1,404.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

433.07

336.58

96.49

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

429.37

336.58

92.79

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350.93

291.82

59.11

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.15

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

48.28

14.60

33.68

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

340.93

309.29

31.64

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

340.93

309.29

31.64

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

90.36

80.25

10.10

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

223.02

208.78

14.24

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.68

13.38

7.30

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

35.91

0.00

35.91

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

35.91

0.00

35.91

0.00

0.00

0.00

2111103

减排专项支出

35.91

0.00

35.91

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

233.08

197.62

35.46

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

233.08

197.62

35.46

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

233.08

197.62

35.46

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。








财政拨款收入支出决算总表












公开04

部门:南宁市体育局







金额单位:万元

   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,967.67

一、一般公共服务支出

28

153.55

153.55

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6,379.57

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

8,786.13

8,786.13

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

8,985.00

8,985.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

433.07

433.07

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

340.93

340.93

0.00


10


十、节能环保支出

37

35.91

35.91

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

233.08

233.08

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

6,379.57

0.00

6,379.57

本年收入合计

22

25,347.24

本年支出合计

49

25,347.24

18,967.67

6,379.57

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

25,347.24

总计

54

25,347.24

18,967.67

6,379.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05


部门:南宁市体育局






金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

18,967.67

2,400.36

16,567.31


201

一般公共服务支出

153.55

0.00

153.55


20104

发展与改革事务

153.55

0.00

153.55


2010499

其他发展与改革事务支出

153.55

0.00

153.55


205

教育支出

8,786.13

0.00

8,786.13


20502

普通教育

17.91

0.00

17.91


2050203

初中教育

6.31

0.00

6.31


2050299

其他普通教育支出

11.60

0.00

11.60


20503

职业教育

182.15

0.00

182.15


2050399

其他职业教育支出

182.15

0.00

182.15


20509

教育费附加安排的支出

8,586.06

0.00

8,586.06


2050905

中等职业学校教学设施

8,586.06

0.00

8,586.06


207

文化体育与传媒支出

8,985.00

1,556.87

7,428.13


20703

体育

8,985.00

1,556.87

7,428.13


2070301

行政运行

256.46

256.46

0.00


2070305

体育竞赛

2,435.84

0.00

2,435.84


2070307

体育场馆

2,458.53

227.99

2,230.54


2070308

群众体育

2,064.85

712.96

1,351.89


2070309

体育交流与合作

5.00

0.00

5.00


2070399

其他体育支出

1,764.31

359.46

1,404.86


208

社会保障和就业支出

433.07

336.58

96.49


20805

行政事业单位离退休

429.37

336.58

92.79


2080502

事业单位离退休

10.01

10.01

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350.93

291.82

59.11


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.15

20.15

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

48.28

14.60

33.68


20811

残疾人事业

3.70

0.00

3.70


2081106

残疾人体育

3.70

0.00

3.70


210

医疗卫生与计划生育支出

340.93

309.29

31.64


21011

行政事业单位医疗

340.93

309.29

31.64


2101101

行政单位医疗

6.88

6.88

0.00


2101102

事业单位医疗

90.36

80.25

10.10


2101103

公务员医疗补助

223.02

208.78

14.24


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.68

13.38

7.30


211

节能环保支出

35.91

0.00

35.91


21111

污染减排

35.91

0.00

35.91


2111103

减排专项支出

35.91

0.00

35.91


221

住房保障支出

233.08

197.62

35.46


22102

住房改革支出

233.08

197.62

35.46


2210201

住房公积金

233.08

197.62

35.46


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06

部门:南宁市体育局








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,147.42

302

商品和服务支出

220.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

798.06

30201

办公费

28.93

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

95.09

30202

印刷费

0.24

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

90.38

30203

咨询费

0.21

310

资本性支出

0.52

30106

伙食补助费

8.32

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

302.52

30205

水费

10.53

31002

办公设备购置

0.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

291.82

30206

电费

16.93

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

20.15

30207

邮电费

3.26

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

85.79

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

208.78

30209

物业管理费

9.52

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

42.65

30211

差旅费

25.60

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

197.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.97

30213

维修(护)费

8.46

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

5.27

30214

租赁费

0.32

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.98

30215

会议费

0.40

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.30

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

9.94

30217

公务接待费

0.30

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.45

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

7.13

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.50

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.78

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

21.90

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

16.31

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.52

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.41

30239

其他交通费用

23.41







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

47.07




人员经费合计

2,179.40

公用经费合计

220.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07

部门:南宁市体育局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.30

0.00

16.80

0.00

16.80

4.50

1.82

0.00

1.52

0.00

1.52

0.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08

部门:南宁市体育局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

6,379.57

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00

229

其他支出

0.00

6,379.57

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

6,379.57

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

6,379.57

6,379.57

0.00

6,379.57

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:南宁市体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入25347.24万元,其中本年收入25347.24万元,2017年度决算数增加6032.70万元,增长31.23%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入25347.24万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加6032.70万元,增长31.23%,主要原因是增加了新体校建设支出,苏迪曼杯羽毛球赛前期经费

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余11.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增持平

(二)本部门2018年度总支出25485.04万元,其中本年支出25485.04万元,2017年度决算数增加6032.70万元,增长31.23%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出153.55万元:主要用于单位基本支出。

2017年度决算数增加76.5万元,增长32.63%,主要原因是各单位基本支出随着工资标准提高

教育支出8786.13万元:主要用于新体校建设,南宁吴数德举重学校,南宁市体育运动学校开支。

2017年度决算数增加2161.68万元,增长99.29%,主要原因是新体校建设支出增加

文化体育与传媒支出9122.80万元:主要用于举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展

2017年度决算数增加2161.68万元,增长99.29%,主要原因是新体校建设支出增加

社会保障和就业支出433.07万元,主要用于职工社保费用。    

2017年度决算数减少3.27万元,减少7.49%,主要原因是退休人员增加

医疗卫生与计划生育支出340.93万元,主要用于职工医疗保险费用。

2017年度决算数增加155.47万元,增加83.83%,主要原因是人员工资基数增加

节能环保支出35.91万元,主要用于建设能耗监测系统。

2017年度决算数减少17.96万元,减少33.33%,主要原因是2018年支付款减少

住房保障支出233.08万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年度决算数增加86.94万元,增加59.49%,主要原因是人员工资基数增加

其他支出6379.57万元,主要用于体育彩票公益金事业。

2017年度决算数增加3056.04万元,增加91.95%,主要原因是体育彩票公益金分配额增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增持平

5.年末结转和结余11.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市体育局2018年度一般公共预算支出25485.04万元,2017年度决算数增加6032.70万元,增长31.23%其中:基本支出2400.36万元,项目支出23084.68万元。

南宁市体育局2018年度一般公共预算支出年初预算为7246.42万元,支出决算为25485.04万元,完成年初预算的349.79%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为153.55万元,完成年初预算的100%差异原因主要是该项资金为年中下拨。主要用于市现代信息服务业发展

  2. 教育支出年初预算为135.07万元,支出决算为8786.13万元,完成年初预算的650.05%差异原因主要是新体校建设资金为年中下拨。主要用于新体校建设南宁吴数德举重学校,南宁市体育运动学校开支。

  3. 文化体育与传媒支出年初预算为6355.60万元,支出决算为9122.8万元,完成年初预算的138.24%差异原因主要是年中下拨的体育事业资金较多。主要用于举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展

  4. 社会保障和就业支出年初预算为292.71万元,支出决算为433.07万元,完成年初预算的147.95%差异原因主要是职工工资增加,以往年度补缴社保增加。主要用于职工社保费用。

  5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为300.64万元,支出决算为340.93万元,完成年初预算的113.4%差异原因主要是职工工资增加。主要用于职工医疗保险费用。

  6. 节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的100%差异原因主要是该项资金为年中下达。主要用于建设能耗监测系统。

  7. 住房保障支出初预算为162.40万元,支出决算为233.08万元,完成年初预算的143.52%差异原因主要是职工工资增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

  8. 其他支出初预算为0万元,支出决算为6379.57万元,完成年初预算的100%差异原因主要是该项资金为年中下达。主要用于体育彩票公益金项目。

……

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2400.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2179.40万元,完成年初预算的112.24%差异的主要原因是人员工资增加。

(二)商品和服务支出220.96万元,完成年初预算的70.75%差异的主要原因是单位节约开支。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市体育局2018年度政府性基金支出6379.57万元,2017年度决算数增加3056.04万元,增长91.95%其中:基本支出0万元,项目支出6379.57万元。

南宁市体育局与2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为6379.57万元,完成年初预算的100%

(一)用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为6379.57万元,完成年初预算的100%


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.52万元;公务接待费支出决算0.3万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

……

(二)公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出1.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展体育相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市体育局7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出1.52万元,平均每辆0.25万元。……

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次2次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

……

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额452.02万元,其中:政府采购货物支出362.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.95万元。授予中小企业合同金额452.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展体育相关业务所需车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3198.85万元,占一般公共预算项目支出总额的12.62%

共组织对“承办2018年第十三届南宁国际马拉松赛”、“支持万达举办万达杯经费”、“2018年运动员、教练员伙食费和训练服装及运动装备经费3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3198.85万元,政府性基金预算支出0万元。

……











第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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