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南宁市体育局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-14 16:51
 

南宁市体育局2018年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况

  一、南宁市体育局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.南宁市体育局是南宁市人民政府主管体育工作的工作部门,主要职责有:

1)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订南宁市体育事业的发展战略、目标;提出我市体育地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关体育方面的地方性法规、规章和规范性文件;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;对县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展。

      2)研究和提出全市群众体育工作的发展规划和政策建议;指导并推动全市群众体育工作,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质测试;宏观管理和指导学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

    3)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的宏观管理和业务指导;研究和平衡全市体育竞赛;研究和提出我市竞技运动和业余训练项目的设置与重点布局意见并组织实施;推动体育科研的发展;指导和管理我市承办的区内外大型体育比赛活动;对国家颁布的体育项目进行行业管理;制定训练竞赛体制改革方案和措施;组织开展反兴奋剂工作。

      4)负责对全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展规划;拟订体育经营活动的从业条件和行业标准;依照国家有关法规和《南宁市体育市场管理规定》规范、培育和发展体育市场。

      5)负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

      6)开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流;管理和指导体育系统及民间体育外事工作。

      7)计划和管理本局各项经费,负责机关财务和审计工作;监督指导直属单位的财务工作。

      8)负责局机关和直属单位的干部、人事、管理和教育培训工作。

      9)承办市人民政府交办的其他事项。

2.南宁市老年人体育服务中心主要职能:

南宁市老年人体育中心主要职能:有组织、讲科学的指导全市老年人进行体育锻炼,增进老年人身心健康,延年益寿。在全市基层单位建立老年人体育协会,协同有关部门对老年体育运动进行科学研究,用科学方法指导老年人锻炼;举办和参加全市、全区、全国和协作区的比赛及国际间老年体育交往;培训老年体育骨干;关心扶持乡、村、街道老年体育工作的开展;抓好晨、晚练站网点工作,使其健康发展,成为南宁市精神文明建设的一个窗口。

3.南宁吴数德举重学校主要职能:实施小学、初中义务教育,培养和输送少年儿童举重运动人才。

4.南宁市体育运动学校主要职能:①开展体育相关专业职业教育培训、选拔、培养、输送体育后备人才;代表市本级参加青少年体育竟技赛事;组织开展中小学生相关体育竟赛;②实施初中义务教育,开设初中、职业高中(职专)课程;培养社会体育骨干、小学体育教师。实施初中义务教育,开设普通高中、职业高中(中专)课程,培养和输送少年体育运动人才,培养社会体育骨干、小学体育教师。

5.南宁市体育场主要职能:承担业余体育训练和承接国家、自治区和国(境)外运动队的训练任务,负责区市各行业体育竞赛、全民健身活动和国际、全国、全区性的单项比赛的场地管理保障任务。

6.南宁市体育管理培训中心主要职能:举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展,全面贯彻全民健身计划纲要各阶段任务。

7.南宁市体育彩票管理中心主要职能:负责促进全市体育产业发展的相关事务性、服务性工作。

8.南宁市社会体育发展中心的基本职能:管理和指导大众体育项目和健身气功活动

(二)2018年主要工作任务

2017年南宁市体育局工作的指导思想是继续坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,实施打造面向东盟的体育文化交流中心、体育比赛中心、体育训练中心、区域性国际体育中心的“四个中心”发展战略,及早谋划“十三五”规划,积极改革创新,稳中求进,全力抓好体育事业各项工作,推动南宁市体育事业更好更快发展。

1.继续抓好全民健身工作。继续深入实施《南宁市全民健身计划(2011-2015年)》,组织开展全市性群众体育活动,重点抓好篮球赛、气排球赛、羽毛球赛和南宁解放日长跑活动。继续开展“体育三下乡、四进社区”活动,加大对农村、农民体育和社区体育工作的支持;联合教育部门,开展“青少年学生阳光体育运动”,认真抓好学校体育和青少年体育;统筹抓好老年人体育、残疾人体育、少数民族体育和各行业体育工作。积极转变职能,加大体育俱乐部、体育单项协会、社会体育指导员队伍建设力度,将更多体育赛事交由体育协会举办,进一步发挥体育组织的引领带动作用。做好国民体质监测,落实不同人群的健康标准和体育锻炼标准,促进全民健身活动的广泛持久开展。配合自治区体育局,做好参加第10届全国少数民族传统体育运动会的组队、训练工作。

2.继续抓好全市竞技体育和业余训练工作。按计划推进“两会”备战工作。坚持“选好苗子、打牢基础、输送人才”工作方针,继续实施“灵、小、短、水”的优势发展战略,调整优化全市业训网点布局,狠抓青少年业训,完善训练点、业余体校基础设施建设,加强对体校、训练点的管理和指导,支持社会力量开办训练点,引导各单位发展自身拳头项目。加大教练员队伍培养选拔力度,完善业训激励保障体制机制,积极向上输送优秀体育人才,不断提升南宁市竞技体育实力。加快南宁市体育运动学校(新校区)建设,将该校建设成全区领先的高水平运动人才培训中心,争取向自治区运动队和国家队输送更多的高质量竞技体育人才。2015年备战和参加10月的首届全国青少年运动会以及8-11月在梧州举行的自治区第十三届运动会,两项赛事我市都要力争取得好成绩,尤其是区运会,我市代表团要力争金牌和团体总分双第一,压力大、任务重。为完成我市的目标任务,各级部门要早作准备,密切配合,通力合作,众志成城,力争取得运动成绩和精神文明双丰收,向全市人民交上一份满意答卷。

3.大力发展体育产业工作。结合南宁市实际,组织开展体育产业大调研,拟定体育产业发展规划,加大体育产业发展步伐,使体育产业成为南宁市经济转型升级的重要力量。继续发挥现有体育场馆和经营实体的作用,扩大宣传,树立形象,广开门路,抓好经营,积极发展本体产业。加强体育彩票宣传和销售工作,注重管理创新,加强技术、制度、队伍等基础建设,提高竞争力,扩大发行量,确保完成年度销售任务。鼓励引导市民扩大体育消费,为全社会提供优质的体育服务产品,让更多的人分享体育发展的成果。

4.全力以赴办好重大赛事活动。严整合资源,集中力量打造精品赛事,举办南宁市第九届运动会,继续举办南宁国际龙舟邀请赛、南宁国际半程马拉松比赛、南宁围棋国际邀请赛、南宁桥牌国际邀请赛、南宁象棋国际邀请赛等重大赛事活动,切实转变办赛体制机制,更新赛事管理模式及办赛理念,加大赛事市场化运作力度,不断提高赛事经济社会效益。

5.加大体育基础设施建设力度。加强与市政府及有关部门的联系,配合做好广西体育产业城建设各项工作,促进南宁市体育运动学校(新校区)尽早破土动工。按照市委、市政府要求部署,继续实施体育为民办实事项目建设。指导各县区,做好体育公共基础设施规划建设。

6.统筹做好体育其他各项工作。贯彻落实国家、自治区体育产业政策精神,扎实体育人才、体育文化、体育产业、党风廉政等各项工作,营造体育事业发展良好环境,统推动体育事业全面进步。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市体育局下设科室有四科一室,分别为:办公室、竞技体育科、群众体育科、青少年体育科、人事科。

南宁市体育局下属有7个基层预算单位,分别为:南宁市老年人体育服务中心、南宁吴数德举重学校、南宁市体育运动学校、南宁市体育场、南宁市体育管理培训中心、南宁市体育彩票管理中心、南宁市社会体育发展中心。

    (二)部门预算单位构成

1. 001  南宁市体育局

2. 002  南宁市老年人体育服务中心

3. 003  南宁吴数德举重学校

4. 004  南宁市体育运动学校

5. 005  南宁市体育场

6. 006  南宁市体育管理培训中心

7. 007  南宁市体育产业发展服务中心

8. 008  南宁市社会体育发展中心

三、编制现状和人员构成

体育局及下属各单位编制198 ,其中行政编制人数19人,工勤编人数2人,全额事业编146人,差额事业编27人。编内实有人数198人,离退休124人,临时工44人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算7246.42万元,同比减少1109.51万元,降低14.17%

公共财政预算拨款7246.42万元,增长1762.19万元,增长35.56%。其中:经费拨款5998.49万元,同比增长1480.46万元,增加32.77%,收入增长的主要原因是加入2018年中国杯足球赛赛事经费。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金719.94万元,同比增长281.72万元,同比增加64.29%,收入增长的主要原因是2018年体育场土地使用税等税费增加。

政府性基金收入0万元,同比减少2871.7万元,减少100%,其中用于体育事业的体育彩票公益金0万元,同比减少100%,增加原因是2018年体育彩票公益金预算不与部门预算一起上报。

上年结转收入0万元(此数为预计数,以财政部门实际批复数为准),同比增加了0万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算7246.42万元,基本支出2240.43万元,占支出总预算的33.35%,同比增加64.32万元,增长2.36%,支出增加的主要原因是2018年局属单位通过事业单位考试招聘了新人。项目支出4977.95万元,占支出总预算的66.65%,同比减少1173.83万元,减少26.21%;上年结转安排的支出0 万元,占支出总预算的 0  %,同比减少 0万元。项目支出减少的原因是2018年体育彩票公益金预算不与部门预算一起上报。

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1教育类科目135.07万元,占支出总预算的2.01%,同比减少44.2万元,减少24.66%,支出增加的主要原因是2018年部门预减少了中等职业学校非实名编制人员数量和工资。

2文化体育与传媒类科目 6355.6万元,占支出总预算的  87%,同比增加1712.71万 元,增加41.45%

3社会保障和就业科目292.35万元,占支出总预算的4.35%,同比增加2.72万元,增加0.94%

4医疗卫生科目300.64万元,占支出总预算的4.22%,同比增加55.08万元,增加24.11%,支出增加的主要原因是根据下发的关于我市行政机关及事业单位职工医疗保险预算安排计算口径的要求标准来计算,2018年医疗保险预算基数标准提高。

5住房保障支出科目162.4万元,占支出总预算的 2.42%,同比增加35.88万元,增加28.36%。支出增加的主要原因是2018年局属单位通过事业单位考试招聘了新人。

6其他支出0万元,占支出总预算的0%,同比降低2871.7万元,同比减少100%。减少的原因是2018年体育彩票公益金预算不与部门预算一起上报。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。基本支出预算2240.43万元,占支出总预算的33.35%,同比增加64.32万元,增加2.96%

    ①工资福利支出(类)。工资福利支出预算1913.70万元,占基本支出预算的 85.42%,同比增加339.75万元,增加21.59%,支出增加的主要原因是2018年局属单位通过事业单位考试招聘了新人。

②商品和服务支出(类)。商品和服务支出预算312.31万元,占基本支出预算的 13.94%,同比增加42.67万元,增加15.82%支出增加的主要原因是2018年局属单位通过事业单位考试招聘了新人,所用基数变大。

③对个人和家庭的补助(类)。对个人和家庭的补助支出预算14.42万元,占基本支出预算的0.64%,同比减少318.1万元,降低95.66%,支出减少的主要原因是退休人元工资由社保中心发放,不列入预算。

    2)项目支出预算。

项目支出预算4478.01万元,占支出总预算的66.65%,同比减少1173.83万元,减少20.77%,支出减少的主要原因是2018年体育彩票公益金预算不与部门预算一起上报。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

收入预算说明。2018年收入总预算7246.42万元,同比减少1109.51万元,降低14.17%

支出预算说明。2018年支出总预算7246.42万元,基本支出2240.43万元,占支出总预算的33.35%,同比增加64.32万元,增长2.36%,支出增加的主要原因是2018年局属单位通过事业单位考试招聘了新人。项目支出4977.95万元,占支出总预算的66.65%,同比减少1173.83万元,减少26.21%;上年结转安排的支出0 万元,占支出总预算的 0  %,同比减少 0万元。项目支出减少的原因是2018年体育彩票公益金预算不与部门预算一起上报。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算7246.42万元,其中:一般公共预算收入预算7246.42万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算7246.42万元,其中:一般公共预算支出预算7246.42万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出体育事务行政运行预算数为6355.60万元,主要用于:文化体育与传媒支出。

2)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休(项)预算数为292.71万元,主要用于:社会保障缴费支出。

3)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为300.64万元,主要用于:医疗保障支出。

   本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算23.10万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算33.10万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算33.10万元,比2017年预算28.40万元增加4.7万元,同比增长16.55%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长(下降)0%,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算10万元,比2017年预算9.5万元增加0.5万元,同比增长5.26%,增加的原因主要是:老年人体育活动中心增加了公务接待费用。主要用于:接待外省老年人体育相关人员。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长(下降)0%,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算23.10万元,比2017年预算18.90万元增加4.2万元,同比增长22%,增加的原因主要是:南宁市体育产业发展服务中心2017年漏编公务用车费用。主要用于:南宁市体育产业发展服务中心20182辆公务用车运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算312.31万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加42.67万元,增长15.82%,增加的原因主要是:2018年局属单位通过事业单位考试招聘了新人,所用基数变大。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算48.79万元,同比减少1039.16万元,下降96.73%,减少的原因主要是:2018年体育彩票公益金预算不与部门预算一起上报。其中,货物项目采购预算48.79万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算  0  万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目5个,涉及金额43万元,其中:田径场、足球场零星维修及维护项目预算金额8万元,主要购买体育场馆的经营管理服务;体育场各场、馆、池的零星维修及维护项目预算金额11万元,主要购买体育场馆的经营管理服务;体育场停车场、道闸等零星维修项目预算金额8万元,主要购买体育场馆的经营管理服务;体育场大院道路及监控设施零星维修项目预算金额8万元,主要购买体育场馆的经营管理服务;体育器材的零星更换及维修项目预算金额8万元,主要购买体育场馆的经营管理服务。具体请参照各单位部门预算报表“预算07表”中的购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆11辆,其中:0级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1450万元,其中:一般公共预算支出1450万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 承办2018年第十三届南宁国际马拉松赛,预算金额200万元,资金来源为一般公共预算。

2.支持万达举办中国杯经费,预算金额1250万元,资金来源为一般公共预算。……

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

政府性基金预算是指用于体育事业的体育彩票公益金预算。文化体育与传媒支出是指用于文化、体育、传媒事业的支出。

 

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

 

 


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

7246.42 

一、一般公共服务支出

0 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

7246.42 

二、外交支出

0 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

0 

三、国防支出

0 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

0 

四、公共安全支出

0 

 

 

 

 

 

五、教育支出

135.07 

135.07 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

0 

0 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

0 

七、文化体育与传媒支出

6355.60 

6355.60 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

0 

八、社会保障和就业

292.71 

292.71 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

0 

九、社会保险基金支出

0 

0 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

300.64 

300.64 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

0 

0 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

0 

0 

 

 

 

 

十三、农林水支出

0 

0 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

0 

0 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

0 

0 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0 

0 

 

 

 

 

十七、金融支出

0 

0 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0 

0 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0 

0 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

162.40 

162.40 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0 

0 

 

 

 

 

二十二、其他支出

0 

0 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

0 

0 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

0 

0 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

0 

0 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

7246.42 

支出合计

7246.42 

7246.42 

 

 

 

 

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